昆明市交通運輸局 www.gapleweb.com

政府信息公開

索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-09 16:36
名 稱: 昆明市交通技工學校2021年部門預算編制說明
文號: 關鍵字:

昆明市交通技工學校2021年部門預算編制說明

發布時間:2021-03-09 16:36 瀏覽次數:2
字號:[ ]


昆明市交通技工學校2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市交通技工學校2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市交通技工學校2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


第一部分

昆明市交通技工學校2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

我校是一所以汽車修理、摩托車修理、汽車駕駛與修理、汽車營銷與美容養護、汽車商務、現代物流、工程機械運用與修理、農機運用與修理、交通客運服務、城市軌道交通管理與服務等為主要專業的技工學校。長期以來學校一直招收初、高中畢業生,從事汽車駕駛與修理等專業的技能培訓教育。間接對社會人員進行汽車駕駛短期培訓、駕駛員職業技能短期培訓,初、中、高工人技術等級培訓、技師培訓。多年來學校一直本著“服務于社會”的宗旨,為社會培養了一大批汽車駕駛、汽車修理方面的技術人才,并得到了社會的好評。

(二)機構設置情況

學校核定編制90人,其中管理人員編制5名,專業技術人員編制 76名,工勤人員編制9名。目前,學校實有在職在編人員77人,其中管理2人,管理八1人;專業技術崗位高級9人,其中5人、3人、1人;專業技術崗位中級24人,其中4人、12人、8人;專業技術崗位初級34人,其中十一9人、十二19人、十三6人;工勤技能崗位7人,其中2人、2人、1人。學校內設行政辦公室、資產財務科、教學質監中心、總務處、安全技術科、教務處、實習培訓中心、駕駛培訓站(內部獨立核算單位)等八個部門。

)重點工作概述

1、根據省人社廳下達的招生任務,完成300人的招生目標。其中10%招收建檔立卡戶貧困家庭學生。

2、完成機動車駕駛員(主要是對已畢業的學生)培訓,人數達到200人以上。

3、社會化短期培訓(包括道路運輸客貨運從業資格初次取證培訓及繼續教育培訓、出租汽車從業資格崗前培訓、工程機械操作培訓、安全特種作業培訓考核、汽修專業技能等級培訓等)達到3000人以上。

4、加強畢業生就業工作力度,拓寬學校推薦就業渠道,鼓勵學生自主擇業,使就業率達到95%以上。

5、完成2021年畢業生的鑒定考核和畢業證的辦理工作,畢業率達95%,畢業生中取證率達98%。

6、全年學生流失率不得大于10%。

7、加強制度建設,進一步規范學校管理,進一步完善學校教職工個人工作目標績效考核指標體系建設。

8、做好“掛包幫”定點幫扶工作。

9、配合做好文明城市創建工作。

10、做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制90人,其中:行政編制 0人,事業編制90人。在職實有77人,其中:財政全供養 77人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 64人,其中:離休0人,退休64人。

車輛編制1輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2549.50萬元,其中:一般公共預算1954.81萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金409.05萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入185.64萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比部門財務總收入增加100.21萬元,增長4.09%,其中:一般公共預算收入增加172.03萬元,增長9.65%;納入財政專戶管理非稅收入減少3.1萬元,下降0.75%;上級補助收入減少68.72萬元,下降27.02%,主要原因如下:1、一般公共預算收入增加是因為人員經費增加,2021年比2020年增加70.94萬元,項目支出2021年比2020年增加101.09萬元;2、納入財政專戶管理資金2021年項目支出根據上年實際完成情況預算減少3.1萬元;3、上級補助收入是根據學校享受中等職業學校免學費補助資金和國家助學金人數按中央負擔測算。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2363.86萬元,其中:本年收入2363.86萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1954.81萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款409.05萬元。

與上年對比,部門財政撥款收入增加168.93萬元,增長7.7%,其中:一般公共預算收入增加172.03萬元,增長9.65%;納入財政專戶管理非稅收入減少3.1萬元,下降0.75%。主要原因如下:1、一般公共預算收入增加是因為人員經費增加,2021年比2020年增加70.94萬元,項目支出2021年比2020年增加101.09萬元;2、納入財政專戶管理資金2021年項目支出根據上年實際完成情況預算減少3.1萬元;

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2549.50萬元。財政撥款安排支出 1954.81萬元,其中基本支出1977.37萬元,與上年對比增加70.94萬元,主要原因如下:1、工資福利支出2021年比2020年增加68.22萬元,主要用于在職人員職工的工資福利支出;2、公用經費與上年對比增加2.72萬元,主要是公用人員定額標準增加,項目支出572.13萬元,與上年對比增加29.27萬元,主要原因是根據2021年實際工作新增了公務用車購置項目18萬元,其它項目根據實際情況進行了預算的調整。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050303,技校教育,預算1554.66萬元,主要用于反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工院校的資助,如捐贈、補貼等。

2080505,機關事業單位基本養老保險繳費支出,預算137.75萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101102,事業單位醫療,預算94.81萬元,主要用于反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2101103,公務員醫療補助,預算38.58萬元,主要用于反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

2101199,其他行政事業單位醫療支出,預算3.17萬元,主要用于反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2210201,住房公積金,預算125.84萬元,反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出1977.37萬元,項目支出572.13萬元)。

301,工資福利支出,主要反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等(其中:基本支出1699.59萬元,項目支出0萬元。

30101,基本工資,反映按規定發放的基本工資(其中:基本支出313.25萬元,項目支出0萬元)。

30102,津貼補貼,反映按規定發放的津貼、補貼(其中:基本支出304.91萬元,項目支出0萬元)。

30103,獎金,反映按規定發放的資金(其中:基本支出26.10萬元,項目支出0萬元)。

30107,績效工資,反映事業單位工作人員的績效工資(其中:基本支出646.61萬元,項目支出0萬元)。

30108,機關事業單位基本養老保險繳費,反映單位為職工繳納的基本養老保險費(其中:基本支出137.75萬元,項目支出0萬元)。

30110,職工基本醫療保險繳費,反映單位為職工繳納的基本醫療保險費(其中:基本支出94.81萬元,項目支出0萬元)。

30111,公務員醫療補助繳費,反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費(其中:基本支出38.58萬元,項目支出0萬元)。

30112,其他社會保障繳費,反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費(其中:基本支出11.74萬元,項目支出0萬元)。

30113,住房公積金,反映單位按規定為職工繳納的住房公積金(其中:基本支出125.84萬元,項目支出0萬元)。

302,商品和服務支出,主要反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出(其中:基本支出112.51萬元,項目支出405.57萬元)

303,對個人和家庭的補助,主要反映用于對個人和家庭的補助支出(其中:基本支出165.27萬元,項目支出45.36)

310,資本性支出,主要反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設發布米在此科目反映(其中:基本支出0萬元,項目支出121.20萬元)

五、對下項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元,主要用于。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,政府采購預算總額196.2萬元,其中:政府采購貨物預算141.4萬元、政府采購服務預算54.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市交通技工學校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費合計20.36萬元,較上年增加15萬元,增長279.85%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市交通技工學校2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少0萬元,增長(下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因(增減都需要進行說明)

(二)公務接待費

昆明市交通技工學校2021年公務接待費預算0萬元,較上年減少3萬元,下降100%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因2021年根據厲行節約相關要求結合學校實際,本年公務接待費預算數為0,故2021年公務接待費比2020年減少30000元,下降100%

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市交通技工學校2021年公務用車購置及運行維護費20.36萬元,較上年增加(減少0萬元,增長(下降0%。其中:公務用車購置費18萬元,較上年增加18萬元,增長100%;公務用車運行維護費2.36萬元,較上年增加(減少0萬元,增長(下降0%。共計購置公務用車1輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:學校公務車2019年報廢,2021年獲市車編辦批復新增公務用車一輛180000元,故2021年公務用車購置費比2020年增加180000元,增長100%。

、重點項目預算績效目標情況

1、消防及安技項目專項經費

項目目標:為預防火災和減少火災危害,加強應急救援工作,保護人身、財產安全,維護學校公共安全,按照預防為主,防消結合方針,按照政府統一要求,部門依法監管,根據消防要求每年對消防設備和特種設施進行更新維護。維護校園安全,降低安全消防事故率。其中包括:消防器材的更新、特種設備電梯年檢維護、消防維修和檢測。

2、學生招生業務項目專項經費

項目目標:2021年學校計劃招生300人。

3、學生獎助學金專項資金

項目目標:五四文藝演出、季運動會、技能競賽制圖比賽、寫作繪畫比賽、迎新文藝演出、建黨文藝演出

4、印刷業務專項經費

項目目標:學生學籍相關資料印刷、辦公相關資料印刷、招生宣傳資料

5、事業人員支出工資

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

6、2021年新增資產配置經費

項目目標:市委編辦批復的人員編制數為90人,實有人數為79人,車改后核定保留業務用車1輛,主要用于業務、到山區招生和處理突發事件使用。

7、工會經費

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

8、一般公用經費

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

9、中等職業學校免學費補助資金

項目目標:獲補人數1100人。

10、住房公積金

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

11、校園零星修繕專項經費

項目目標:校園環境,是校園文化的重要組成部分,是培養人才、提高學生綜合素質、全面實施素質教育的基礎。部分教學設備設施在使用過程中發生自然破損,如教室及學生宿舍的墻壁污損陳舊,門窗、課桌椅自然老化損壞,給排水管網老化滲漏,供配電設施電器老化損壞等,在一定程度上影響了教學工作的正常開展,并存在較大的安全隱患。為保障校園設施設備的正常使用,及時消除安全隱患,保持整潔有序的校園環境,為師生營造一個安全及舒適的教學學習環境,需對校園設施和建構筑物及附屬設施進行經常性的檢查修繕,使其保持真長安全的使用功能。

12、學生實習項目專項經費

項目目標:駕訓人數300人;汽車修理、鈑金、噴涂、美容實習300人;烹飪實習200人;幼教、軌道實習200人。

13、公車購置及運維費

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

14、教學業務雜費專項經費

項目目標:為保證學校2021年度工作任務的圓滿完成和工作計劃的順利實施,需安排除單列支出外的各種雜項支出用于列支教學業務雜費,確保各項后勤保障工作的順利開展。

15、互聯網接入服務專項經費

項目目標:滿足全校網絡需要

16、固定資產清查盤點專項經費

項目目標:完成2021年度固定資產清查盤點,對學校國有資產做全面的清查,做到物相符、賬賬相符,維護國有資產安全;根據會計師事務所出具的審核意見,及時處置報廢報損固定資產,為學校合理更新配置教學教育設備設施等固定資產提供依據,進一步提高固定資產的使用效益。

17、內控規范體系建設專項經費

項目目標:

對單位內部控制建設組織培訓,提高對于內部控制理念的認知,樹立領導重視,全員參與的內控理念。                      

對單位各項管理制度及業務流程進行梳理,建立與單位實際情況相適應的單位層面和預算、收支、采購、合同、國有資產、建設項目六大經濟業務層面的內控制度及管控規程并嚴格執行。

建立健全內部控制評價工作機制,實現單位內部控制管理的“執行–反饋–調整–執行”的迭代過程,形成穩定的內部控制長效機制。

通過運用現代化科學技術手段加強內部控制,將經濟活動及其內部控制流程嵌入內控信息系統中,減少或消除人為操縱因素,保護信息安全。

18、教師培訓業務專項資金

項目目標:每年春秋二季組織培訓二次;外出培訓不少于3次;參培人數覆蓋率80%以上。申請用“非稅收入”6萬元用于教師培訓

19、社會保障繳費

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

20、對個人和家庭的補助

項目目標:做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

21、學生活動專項經費

項目目標:根據2021年教學安排,學生活動如下:元旦迎新文藝匯演、學雷鋒志愿服務活動、清明英烈祭掃、五四文藝匯演、端午節傳統節日活動、建黨100周年活動、學生會活動經費、團省委學藝大賽。

22、外聘教師課酬項目專項經費

項目目標:保障學校工作正常開展

23、學生實訓場地租用項目專項經費

項目目標:駕駛專業需要實習場地租一處。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

QQ圖片20210309141441

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市交通技工學?;局С?977.37萬元,與上年對比增加(減少)70.94萬元,增減變化的原因主要是:

1、工資福利支出2021年比2020年增加68.22萬元,主要用于在職人員職工的工資福利支出。

2、公用經費與上年對比增加2.72萬元,主要是公用人員定額標準增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市交通技工學校項目支出572.13萬元,與上年對比增加29.27萬元,增減變化的原因主要是:

1、根據2021年實際工作新增了公務用車購置項目18萬元。

2、因學生人數增多,2021年學生獎助學金比2020年增加11.27萬元。

第二部分

附件3:2021年昆明市交通技工學校預算公開情況表


網絡、技術支持電話0871-65317820       滇公網安備53011402000134號       網站地圖

Copyright ? 2013 昆明市交通運輸局 版權所有 All Rights Reserved. 滇ICP備07000700號-1
技術支持:昆明信息港   網站標識:5301000030

最近最新中文字幕大全