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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-15 14:56
名 稱: 昆明市出租汽車管理局2021年預算公開目錄
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昆明市出租汽車管理局2021年預算公開目錄

發布時間:2021-03-15 14:56 瀏覽次數:0
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第一部分 昆明市出租汽車管理局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市出租汽車管理局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


                昆明市出租汽車管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、貫徹執行國家、省、市有關出租汽車管理的法律法規和方針政策。

2、按照昆明市人民政府制定的出租汽車發展規劃和行政主管部門對客運出租汽車行業的發展要求,編制昆明市客運出租汽車行業年度發展計劃并組織實施。

3、負責對客運出租汽車經營者及其從業人員進行行業培訓;對客運出租汽車、經營者及其從業人員的經營行為和服務質量等進行監督檢查;受理投訴及依法查處違法營運行為,維護客運出租汽車正常市場秩序。

4、具體負責對客運出租汽車營運資質的審查和核發營運證件等相關工作。

5、負責客運出租汽車行業安全監管工作,編制公共突發事件、自然災害以及其他特殊情況的應急處置預案并組織實施。

6、按照城鄉規劃,會同相關部門共同設定客運出租汽車營運場站及營運線路;負責設置、管理客運處置汽車專用設施和專用標志。

7、加強出租汽車行業精神文明建設,并對成績顯著的單位和個人進行表彰和獎勵。

8、完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市出租汽車管理局是昆明市交通運輸局下屬參照公務員管理事業單位,全面負責出租汽車行業管理工作,內設“一室八科”,即:辦公室、財務人事科、巡游出租汽車管理科、網絡預約出租汽車管理科、投訴與違章處理科、市場稽查科、場站管理科、宣傳教育科、法制與信息科。

(三)重點工作概述

1、按照市政府統一安排部署,做好新能源巡游出租汽車推廣應用工作。

2、加強制度建設,研究修訂《昆明市網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,出臺《網約車重點駕駛員監管及信用管理制度》。

3、加強出租車泊位及招呼站牌建設,力爭完成100塊出租汽車招呼站牌的安裝、設置;協調國資委、交警部門、國資公司,力爭完成10個出租汽車專用泊位(含國資車位轉化)設置。

4、做好春運、《生物多樣性公約》第十五次締約方大會等重點時段的出租車運力保障工作。

5、繼續按照交通運輸部、公安部關于清理規范網約車平臺的安排部署,清理規范網約車,推進網約車平臺公司、從業人員、運營車輛合規化清理和許可工作。

6、完成“一部手機游云南‘昆明打車平臺’暨昆明市出租汽車綜合服務監管平臺”建設,編制出租汽車服務APP及出租汽車行業誠信系統,通過手機實現從業人員培訓、考試、許可、注冊一整套便民服務工作,通過社會工作參與采集行業從業人員誠信數據并邀請社會公眾對行業服務質量進行監督評價。

7、繼續加大打擊非法營運和“C5專車”。

8、做好出租汽車(含網約車)常態化檢查工作,提高出租汽車整體服務水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位1個,為財政全供給單位,單位性質為參照公務員法管理的事業單位。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制71人,其中:事業編制65人,工勤6人。在職實有66人,事業人員實有50人,工勤實有16人,均為財政全供養人員;離退休人員22人,均為退休人員;車輛編制5輛,實有車輛8輛(其中3輛為昆明市機關事務管理局統一調劑安排使用)。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3411.91萬元,其中:一般公共預算3411.91萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

比上年增加178.67萬元,同比增長5.53%,主要原因是人員經費較上年增加102.59萬元,項目經費較上年增加74.19萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 3411.91萬元,其中:本年收入3411.91萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3411.91萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 3411.91萬元。財政撥款安排支出 3411.91萬元,其中:基本支出2672.11萬元,與上年對比增加104.48萬元,同比增加4.07%,主要原因是2021年公積金繳納數額增加、2021年將退休3人職業年金歸集數增加、在職人員升檔升級工資有所調整;項目支出739.8萬元,與上年對比增加74.19萬元,主要原因是為迎接cop15國際大會的召開做好行業準備工作,如出租車招呼站牌、泊位的更新維護,應急保障準備、行業品牌車隊活動等。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080505-主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出133.33萬元。

2080506-主要用于機關事業單位退休職工職業年金記實繳費支出17.19萬元。

2101101-主要用于行政單位醫療保險繳費支出82.5萬元。

2101103-主要用于公務員醫療補助繳費支出49.72萬元。

2101199-主要用于其他行政事業單位醫療支出3.75萬元。  

2140101-主要用于行政運行2264.32萬元。

2140102-主要用于一般行政管理事務739.8萬元。

2210201-主要用于職工住房公積金支出121.3萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出2672.11萬元,項目支出739.8萬元)。

30101-基本工資266.22萬元(均為基本支出),主要用于按規定發放的基本工資。

30102-津貼補貼423.35萬元(均為基本支出),主要用于按規定發放的津貼、補貼。

30103-獎金446.18萬元(均為基本支出),主要用于按規定發放的獎金。

30108-機關事業單位基本養老保險繳費133.33萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費。

30109-職業年金繳費17.19萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。

30110-職工基本醫療保險繳費82.5萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的基本醫療保險費。

30111-公務員醫療補助繳費36.61萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

30112-其他社會保障繳費5.22萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的失業、工傷、重特病等社會保險費。

30113-住房公積金121.3萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。

30199-其他工資福利支出892.89萬元(均為基本支出),主要用于編制外長期聘用人員勞務報酬及社保繳費。

30201-辦公費221.09萬元(基本支出12.09萬元、項目支出209萬元),主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

30202-印刷費27萬元(均為項目支出),主要用于單位的印刷費支出,如的士報印刷,出租汽車標簽印刷,各科室單證印刷等。

30203-咨詢費102萬元(均為項目支出),主要用于單位咨詢方面的支出。

30205-水費3.96萬元(均為基本支出),主要用于單位的飲用水費、水費、污水處理費等支出。

30206-電費10.8萬元(基本支出8.8萬元、項目支出2萬元),主要用于單位的電費支出。

30207-郵電費9.12萬元(基本支出6.92元、項目支出2.2萬元),主要用于單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

30209-物業管理費8.04萬元(均為基本支出),主要用于單位開支的辦公用房的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

30211-差旅費14.07萬元(均為基本支出),主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

30213-維修(護)費167.12萬元(基本支出10.72萬元、項目支出156.4萬元),主要用于單位日常開支的固定資產的修理和維護、網絡信息系統運行與維護及公路養護。

30214-租賃費97.8萬元(均為項目支出),主要用于租賃辦公用房、專用通訊網以及其他設備等方面的支出。

30216-培訓費105.28萬元(基本支出2.68萬元、項目支出102.6萬元),主要用于在培訓期間發生的師資費、培訓場地費、培訓資料費等各類培訓支出。

30217-公務接待費3.5萬元(基本支出0.5萬元、項目支出3萬元),主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用。

30226-勞務費7.3萬元(均為項目支出),主要用于支付給外單位和個人的勞務費用,如評審費等。

30227-委托業務費30.5萬元(均為項目支出),主要用于委托外單位辦理業務而支付的委托業務費,如橋梁檢測費等。

30228-工會經費5.32萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定提取的工會經費。

30229-福利費20.1萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定提取的職工福利費。

30231-公務用車運行維護費12.09萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

30239-其他交通費用66萬元(均為基本支出),主要用于單位職工的公務交通補貼,公務租車費用,船舶的燃料費、維修費、保險費等。

30299-其他商品和服務支出1.44萬元(均為基本支出),主要用于其他日常公用支出,如離休人員特需費、離退休人員公用經費、廣告宣傳費、訴訟費等。

30305-生活補助60.48萬元(均為基本支出),主要用于離退休人員生活補助、職工遺屬生活補助、“兩案人員”生活補助。

30307-醫療費補助14.1萬元(均為基本支出),主要用于離退休人員醫療費。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)與省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,政府采購預算總額145.66萬元,其中:政府采購貨物預算1.26萬元、政府采購服務預算144.4萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市出租汽車管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15.59萬元,較上年減少0.5萬元,下降3.11%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

2021年公務接待費預算為3.5萬元,較上年減少0.5萬元,下降12.5%,國內公務接待批次預計為25次,共計接待300人次。

按照《省財政廳關于進一步做好“三公”經費預算管理工作的通知》要求嚴格壓減和控制三公經費預算及開支。

(三)公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置及運行維護費為12.09萬元,較上年相比無變化。其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費12.09萬元,共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)網絡信息線路租用專項經費

項目目標:出租汽車考試中心、市政務視頻會議專線、出租汽車行業服務監督熱線及互聯網專線的接入使用。

(二)印刷、制卡及媒體宣傳專項經費

項目目標:印制昆明市出租汽車行業詢問筆錄(駕駛員、乘客),投訴記錄本,普通文書,場站日志,燃油費標簽(由于油價漲幅度,需多次更換燃油標簽),運價標簽,禁煙標簽,核心價值觀標簽,請勿車窗拋物等標簽,的士報(12期),制作巡游車駕駛員資格證IC卡(含IC卡片、專用膜及打印色帶),每月進行行業媒體宣傳、輿情獲取及評估、加強危機公關處理。

(三)系統維護專項經費

項目目標:出租汽車服務管理信息系統數據中心硬件、軟件,數據中心基礎環境及網約車考試系統及設備維護。

(四)出租汽車行業管理創建工作經費

項目目標:加強建設行業先進品牌車隊;通過星級駕駛員、百名優秀駕駛員及先進企業評選工作提高行業歸屬感,構建和諧勞動關系,緊密團結全從業人員,宣傳和弘揚行業正能量,不斷提升出租汽車行業服務水平,為市民提供更加優質、安全、文明服務;完成運價調整及計價器調試專項工作。

(五)單位內部管理專項經費

項目目標:按時按質完成績效自評、績效跟蹤、績效事前評估等管理工作;做好資產清查工作;完善我單位公文及人事檔案、網約車管理檔案的整理和備份等。

(六)房屋租用專項資金

項目目標:對失物進行編號管理、分類存儲設置專門的失物儲存間;為滿足及方便網約車辦證,設置辦證大廳;租用場站科、稽查科辦公用房;確?!崩ッ鞔蜍嚒捌脚_建設順利推進,租用倉庫暫時保管全行業巡游出租車更換的頂燈等設備。

(七)綜合執法辦案補助資金

項目目標:保障日常執法工作的順利開展,好出租汽行業年度審驗、復核以及服務質量信譽考核工作,確保2021年度工作的圓滿完成,保障做好cop15國際性會議、創文以及特殊節點專項保障工作。

(八)出租汽車場站建設維護專項經費

項目目標:對8個客運站點執勤崗亭進行維護及支付崗亭電費。

(九)從業人員崗前、在崗培訓專項經費

項目目標:完成2021年度出租汽車從業人員崗前培訓及在崗人員繼續教育計劃,增加社會就業,提升行業管理水平,提升乘客滿意度。

(十)出租車泊位漆畫、招呼站牌新增維護專用經費

項目目標:對我市行政區域內約270個出租汽車專用泊位進行施劃;設計、制作、安裝設置及維護260套出租車招呼站牌。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

5.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年機關運行經費安排172.73萬元,比上年減少1.4%,主要是在職人員退休實有人數減少。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:








單位:元

資產總額

流動資產

固定資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

1

2

3

4

5

6

7

11

3052710.6

1277661.8

374424.57




374424.57

1400624.2

2020年將已投入使用的在建工程“南窯火車站出租汽車臨時候客區”轉為“公共基礎設施”核算。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市出租汽車管理局基本支出2672.11萬元,與上年對比增加104.48萬元,增減變化的原因主要是:核定的公積金繳納數額增加、2021年將退休3人職業年金歸集數增加、在職人員職級升檔升級工資有所調整

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市出租汽車管理局項目支出739.8萬元,與上年對比增加74.19萬元,增減變化的原因主要是:為迎接COP15國際大會的召開做好行業準備工作,如出租汽車招呼站牌及泊位的更新維護,應急保障準備、行業品牌車隊活動等。


        

附件:2021年部門預算公開情況表


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