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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-15 15:40
名 稱: 昆明市航務管理局2021年部門預算公開
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昆明市航務管理局2021年部門預算公開

發布時間:2021-03-15 15:40 瀏覽次數:5
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第一部分 昆明市航務管理局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市航務管理局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市航務管理局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市航務管理局(云南省昆明市地方海事局)行政關系隸屬于昆明市交通運輸局,上級行業管理單位為云南省航務管理局(云南省地方海事局),屬參照公務員法管理事業單位,代表昆明市政府行使昆明地區航務管理及海事管理職能,單位實行一套機構兩塊牌子(昆明市航務管理局、云南省昆明市地方海事局)。負責行使國家水上安全監督、船舶及水上設施檢驗,船舶保障管理及防止船舶污染水體等職能;貫徹國家有關水上運輸管理的法律、法規及各項規章制度,規范水上運輸及生產安全。

(二)機構設置情況

內設機構包括辦公室、財務處、港航監督處、防污染處、救助打撈處、船舶檢驗處、港務管理處7個處室。

(三)重點工作概述

重點工作任務是完成滇池航運建設、金沙江水運港口建設等水上交通基礎設施建設項目,并加強祿勸、東川等航道的水上安全監管。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,是昆明市航務管理局。其中:財政全額供給單位1個。

截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制27人,其中:行政編制0人,事業編制27人。在職實有22人,其中: 財政全額供養 22人。

離退休人員19人,其中: 離休 1人,退休18人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1188.95萬元,其中:一般公共預算1188.95萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加了507.88萬元,主要原因是由于2020編制預算時,未將住房公積金、退休人員文明獎等項目納入預算中,2021年新增中國航海日活動經費項目(150萬元)、法律服務費項目(100萬元)、航道維護補助資金項目(40萬元)、昆明市水運基礎設施國土空間控制規劃編制經費項目(95萬元)導致資金增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1188.95萬元,其中:本年收入 1188.95萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 1188.95萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比增加了507.88萬元,主要原因是由于2020編制預算時,未將住房公積金、退休人員文明獎等項目納入預算中,2021年新增中國航海日活動經費項目(150萬元)、法律服務費項目(100萬元)、航道維護補助資金項目(40萬元)、昆明市水運基礎設施國土空間控制規劃編制經費項目(95萬元)導致資金增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1188.95萬元。財政撥款安排支出 1188.95萬元,其中:基本支出663.95萬元,與上年對比增加94.78萬元,增加的原因主要是:由于2020編制預算時,未將住房公積金、退休人員文明獎等項目納入預算中。項目支出525萬元,與上年對比增加了413.1萬元,增加的原因主要是:2021年新增中國航海日活動經費項目(150萬元)、法律服務費項目(100萬元)、航道維護補助資金項目(40萬元)、昆明市水運基礎設施國土空間控制規劃編制經費項目(95萬元)導致資金增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070108-文化活動支出150萬元,主要用于中國海航日各項

活動開支。

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出43.78萬元,

元,主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101101-行政單位醫療27.09萬元,主要用于行政單位基本醫療保險費支出。

2101103-公務員醫療補助12.02萬元,主要用于公務員醫療補助支出。

2101199-其他行政事業單位醫療支出0.9萬元,主要用于重特病醫療統籌支出。

2140101-行政運行支出535.96萬元,主要用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2140122-港口設施支出30萬元,主要用于港口碼頭設施維護。

2140123-航道維護支出40萬元,主要用于東川區、宜良縣、祿勸縣、尋甸縣、安寧市轄區航道日常維護。

2140129-內河運輸支出50萬元,主要用于:一是推動東川港一期項目水下工程部分在蓄水前完工;二是繼續推動烏東德水電站翻壩轉運設施方案落地昆明側;三是完成2艘純電力客船的建造;四是推動完成盤龍江復航一期工程前期工作,并開工建設;五是完成《滇池航運發展規劃(2020-2035年)》的編制工作。

2140131-海事管理支出60萬元,主要用于市航務局4名安全監督信息受理員勞務費及其他執法和行業管理事務,如審計、資產清查支出。

2140136-水路運輸管理支出195萬元,主要用于:一是市航務局有滇池航運建設及云南省水上搜救中心2個項目約4200萬元標的涉及司法訴訟產生的一、二審費用。二是用于昆明市水運基礎設施國土空間控制規劃編制經費,在各級國土空間規劃、省、市級航運發展規劃的基礎上,調查收集重要港區、沿江產業布局和航運發展現狀資料,分析港口分布、工業產業布局、農業生產發展和航運發展趨勢,確定水路國土空間功能分區及國土資源使用指標,制定具體的國土資源利用、整治及保護實施方案和措施。

2210201-住房公積金44.19萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101-基本工資89.12萬元(均為基本支出),主要用于按規定發放的基本工資。

30102-津貼補貼139.7萬元(均為基本支出),主要用于按規定發放的津貼、補貼。

30103-獎金158.43萬元(均為基本支出),主要用于按規定發放的獎金。

30108-機關事業單位基本養老保險繳費支出43.78萬元(均為基本支出),主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

30110-職工基本醫療保險繳費27.09萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的職工基本醫療保險費支出。

30111-公務員醫療補助12.02萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助支出。

30112-其他社會保障繳費1.61萬元(均為基本支出),主要用于單位為職工繳納的失業、工傷、重特病等社會保障繳費。

30113-住房公積金44.19萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

30201-辦公費44.27萬元,其中4.27萬元為基本支出主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;40萬元為項目支出,主要用于項目的辦公費支出。

30202-印刷費2萬元(均為基本支出),主要用于單位的印刷費支出。

30205-水費0.8萬元(均為基本支出),主要用于單位的飲用水費、水費、污水處理費等支出。

30206-電費1.25萬元(均為基本支出),主要用于單位的電費支出。

30207-郵電費2.27萬元(均為基本支出),主要用于單位開支的郵寄費及電話費等。

30209-物業管理費2.64萬元(均為基本支出),主要用于單位開支的辦公用房的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

30211-差旅費24.62萬元(基本支出4.62萬元、項目支出20萬元),主要用于單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

30213-維修(護)費33.52萬元(基本支出3.52萬元、項目支出30萬元),主要用于單位日常開支的固定資產的維修和維護、網絡信息系統運行及維護及港口碼頭設施維護。

30215-會議費支出140萬元(均為項目支出),主要用于中

國海航日各項活動開支。

30216-培訓費支出10.88萬元(基本支出0.88萬元、項目支出10萬元),主要用于在培訓期間發生的師資費、培訓場地費、培訓資料費等各類培訓支出。

30226-勞務費支出30萬元(均為項目支出),主要用于市航務局4名安全監督信息受理員勞務費。

30227-委托業務費215萬元(均為項目支出),主要用于委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

30228-工會經費1.78萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定提取的工會經費。

30229-福利費6.6萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定提取的職工福利費。

30231-公務用車運行維護費7.25萬元(均為基本支出),主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

30239-其他交通費用47.85萬元(均為基本支出,主要用于單位職工的公務交通補貼,公務租車費用等。

30299-其他商品和服務支出1.36萬元(均為基本支出),主要用于其他日常公用支出,如離休人員特需費、離退休人員公用經費等。

30305-生活補助50.32萬元(均為基本支出),主要用于離退休人員生活補助、職工遺屬生活補助。

30307-醫療費補助10.58萬元(均為基本支出),主要用于離退休人員醫療費。

39999-其他支出40萬元(均為項目支出),主要用于主要用于東川區、宜良縣、祿勸縣、尋甸縣、安寧市轄區航道日常維護。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)與省級配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

航道維護補助資金40萬元,主要用于東川區、宜良縣、祿勸縣、尋甸縣、安寧市轄區航道日常維護。

(四)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市航務管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.25萬元,較上年減少1萬元,減少12.12%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市道路運輸管理局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市航務管理局2021年公務接待費預算為0萬元,較上年減少1萬元,下降100%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因是2021年預計無公務接待費發生。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市航務管理局2021年公務用車購置及運行維護費為7.25萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費7.25萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

(一) 中國航海日活動經費

項目目標:2021年中國航海日論壇活動由“1個主論壇、6個分論壇、1個優秀成果推薦交流會和系列群眾活動”組成。1.論壇活動類。按照中國航海日論壇傳統和地方港航發展特色,擬舉辦7個論壇。2.群眾活動類。以擴大群眾參與和宣傳效果為出發點,擬組織開展19項群眾活動。3.滇池可持續發展論壇等分論壇、各群眾活動的主(承)辦單位分別成立單體活動組委會(簡稱各活動組委會)。

(二)法律服務經費

項目目標:昆明市航務管理局有滇池航運建設及云南省水上搜救中心2個項目約4200萬元標的涉及司法訴訟,現在滇池航運建設項目在云南省高級人民法院終審判決,昆明市航務管理局不承擔責任;云南省水上搜救中心項目,昆明市航務管理局為盡職免責,擬主動提起訴訟,以水上搜救中心項目訴訟本金3376萬元標的計算法律服務費用:一審612680.00元、二審548200.00元,一、二審費用預計1160880.00元,爭取協商律所同意給以一定優惠,能在1000000.00(一百萬元)以內辦理完本案一審、二審。

(三)昆明市水運基礎設施國土空間控制規劃編制經費。

項目目標:本次規劃在各級國土空間規劃、省、市級

運發展規劃的基礎上,調查收集重要港區、沿江產業布局和航運發展現狀資料,分析港口分布、工業產業布局、農業生產發展和航運發展趨勢,確定水路國土空間功能分區及國土資源使用指標,制定具體的國土資源利用、整治及保護實施方案和措施。

(四)地方海事經費

項目目標:自2019年起,調整4名安全監督信息受理員勞務費,每月3700元基本工資,2300元社會保障費,合計6000元,年度7萬元,4人共30萬元。其他執法和行業管理事務,如審計、資產清查等委托業務費支出30萬元,合計支出60萬元。4、 交通運輸行政執法培訓、法律顧問工作經費

(五)航務管理經費

項目目標:重點完成以下工作:一是推動東川港一期項目水下工程部分在蓄水前完工;二是繼續推動烏東德水電站翻壩轉運設施方案落地昆明側;三是完成2艘純電力客船的建造;四是推動完成盤龍江復航一期工程前期工作,并開工建設;五是完成《滇池航運發展規劃(2020-2035年)》的編制工作。

(六)水路交通三年行動計劃經費

項目目標:持續加強水上交通安全監管建設高素質隊伍,一是堅持建設高素質執法隊伍;二是加強船舶檢驗體系質量建設,建設一支高質量的船檢隊伍;加強烏東德、白鶴灘庫區監管,并規范航運市場,對船舶準入機制、適用船型、規范水運企業經營行為;落實好“三年安全生產專項整治三年行動計劃”,不斷推動水運行業安全監管發展,逐步完善安全監管體系;不斷完善現有水運行業信用監管體系,推動建立水上施工企業、船舶維修企業的信用監管體系;持續提高船員適任能力,加強船舶動態監管;提升行業突發事件防控和應對能力。每年定期開展2次應急搜救演練、2次多科目培訓,完善應急預案。完成1個應急倉庫采購。

(七)航道維護補助資金

項目目標:提升金沙江—長江航道等級,推動航電樞紐過閘和烏東德庫湖區翻壩轉運基礎設施建設,建設昆明國際陸港口岸樞。全面推進水運交通建設,重點實施航道疏浚整治、啟動東川港港口碼頭建設和滇池航運支持保障系統。確保昆明市轄區內金沙江干流祿勸段、支流普渡河東川段、安寧螳螂川及南盤江下游富民段、宜良段、尋甸鳳龍灣、主城區盤龍江航道及呈貢、晉寧滇池主航道周邊碼頭正常運行及航標日常維護。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、基本支出:人員經費和日常公用支出,其中,人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市航務管理局2021年機關運行經費安排87.1萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年對比基本相互持平。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下(單位:萬元):


項目

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

昆明市航務管理局

1428.39

429.01

985.99

72.76

0


851.87



13.39


合計

1428.39

429.01

985.99

72.76

0


851.87



13.39



十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

基本支出663.95萬元,與上年對比與上年對比增加94.78萬元,增加的原因主要是:由于2020編制預算時,未將住房公積金、退休人員文明獎等項目納入預算中。

(二)項目支出預算變動的主要原因

項目支出525萬元,與上年對比增加了413.1萬元,增加的原因主要是:2021年新增中國航海日活動經費項目(150萬元)、法律服務費項目(100萬元)、航道維護補助資金項目(40萬元)、昆明市水運基礎設施國土空間控制規劃編制經費項目(95萬元)導致資金增加。


附件3:2021年部門預算公開情況表(航務局)


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